丹东汤池经济开发区管委会
2021年度部门决算
目录
第一部分丹东汤池经济开发区管委会概况
主要职责
部门决算单位构成
第二部分2021年度丹东汤池经济开发区管委会决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分2021年度丹东汤池经济开发区管委会决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分丹东汤池经济开发区管委会概况一、主要职责
负责编制开发区发展规划并组织实施；负责开发区招商引资工作；负责落实省、市政府赋予开发区的相关优惠政策；负责开发区的经济统计工作及相关事务；负责办理园区内项目的审批、审核和申报；协调解决开发区企业再生产经营中存在的问题并提供相关服务；承办区委、区政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
纳入丹东汤池经济开发区管委会2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
丹东汤池经济开发区管委会本级
第二部分2021年度丹东汤池经济开发区管委会决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计611.21万元，包括：
1.财政拨款收入248.57万元，占收入总计的40.67%。其中：一般公共预算财政拨款收入248.57万元。
8.上年结转和结余362.64万元，占收入总计的59.33%。主要是项目款项等。
与上年相比，今年收入减少1962.69万元，降低76%，主要原因：项目减少。
（二）支出总计611.21万元，包括：
1.基本支出92.8万元，占支出总计的15.2%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出84.66万元，对个人和家庭的补助支出0.52万元，商品和服务支出7.62万元。
2.项目支出518.41万元，占支出总计的74.8%。主要包括园区建设等业务支出。
与上年相比，今年支出减少1443.19万元，降低70.3%，主要原因：项目支出减少。
（三）年末结转和结余0元。
与上年相比，今年结转结余减少362.64万元，降低100%，主要原因：本年度无结转结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出611.21万元，其中：基本支出92.8万元，项目支出518.41万元。与上年相比，财政拨款支出减少1443.19万元，降低70.3%，主要原因项目支出减少。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的170%，其中：基本支出完成年初预算的93.8%，项目完成年初预算的599%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出611.21万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少1443.19万元，降低70.3%，主要原因项目支出减少。
按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务（类）支出595.36万元，占97.4%；外交（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出8.07万元，占1.35%；农林水（类）支出0元，占0.0%；住房保障（类）支出4.32万元，占0.7%；卫生健康支出3.46万元，占0.6%。
1.一般公共服务支出595.36万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）76.95万元，主要是职工工资等支出，完成年初预算的77.8%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员及工资变动。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
无
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
无
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度无三公经费支出。其中：因公出国（境）费0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费0元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出611.21万元，其中：人员经费85.18万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费7.62万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出76.95万元，比上年增加（减少）15.95万元，降低17.2%，主要原因是人员工资变动。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额518.61万元，其中：政府采购货物支出0元，政府采购工程支出518.61万元。
国有资产占用情况。
| 国有资产占有使用情况表及说明 | ||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||
| 项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | ||||
| 小计 | 房屋构筑物 | 汽车 | 单价299万以上大型设备 | 其他固定资产 | ||||||||
| 栏次 | 7.67 | 1.4 | 6.27 | 6.27 | ||||||||
截至2021年12月31日，振兴区汤池经济开发区管委会资产总额7.67万元，其中流动资产1.4万元，固定资产6.27万元，与上年相比，本年资产总额净减少514.23万元：其中固定资产增加4.34万元，流动资产减少518.57万元。
本单位无车辆，无单位价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。
（四）预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效自评情况。本单位2021年度无绩效项目。
（2）部门评价情况。本单位2021年度无绩效项目。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
本单位2021年度无绩效项目。
3.重点项目绩效评价报告。
本单位2021年度无绩效项目。
4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。
本单位2021年度无绩效项目。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
第四部分2021年度丹东汤池经济开发区管委会决算公开表
