第一部分振兴区文化旅游和广播电视局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分2022年度振兴区文化旅游和广播电视局决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分2022年度振兴区文化旅游和广播电视局决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分振兴区文化旅游和广播电视局概况

一、主要职责

（一）、贯彻执行国家、省、市关于文化艺术、公共图书、文化影视、文物、非物质文化遗产、旅游等工作的路线、方针、政策、法规，研究制定全区群众文化及旅游工作的中长期发展规划和年度工作计划并组织实施。

（二）、研究拟定文化艺术、旅游产业政策，推动群众文化、旅游产业发展，规划指导文化、旅游设施建设。

（三）、管理全区重大文化艺术活动及群众文化活动，扶植具有地域特色的群众文化艺术品牌；管理全区文物、非物质文化遗产工作；管理全区公共图书馆、电子阅览室、文化馆、镇街文化站、农家书屋、社区书屋工作；管理政府机关使用正版软件及电影放映工作。

（四）、负责我区旅游形象的对外宣传和重大促销活动。

（五）、负责组织区域内旅游资源普查及统计工作；会同有关部门制定旅游资源开发建设规划；组织指导重要旅游产品设计开发工作；负责全区旅游重点工程招商引资工作。

（六）、培育和完善全区旅游市场，监督、检查旅游市场秩序、服务质量和安全生产，受理旅游者投诉，维护旅游者合法权益。

（七）、负责区域内旅游业的行业管理工作；组织区域内二星级以下宾馆、饭店的星级复核工作；指导和协调全区旅游行业教育及培训工作。

（八）、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入振兴区文化旅游和广播电视局2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无

第二部分2022年度振兴区文化旅游和广播电视局决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计110.29万元，包括：

1.财政拨款收入110.29万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入0万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是XX等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入减少0.76万元，增长（降低）0.69%，主要原因：是节约经费。

（二）支出总计110.29万元，包括：

1.基本支出102.3万元，占支出总计的92.76%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出73.13万元，对个人和家庭的补助支出17.36万元，商品和服务支出17.7万元。

2.项目支出8万元，占支出总计的7.25%。主要包括文化馆建设等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少0.76万元，降低0.69%，主要原因：是节约经费。

（三）年末结转和结余0万元。

本年度无年末结转和结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出110.29万元，其中：基本支出102.3万元，项目支出8万元。与上年相比，财政拨款支出减少0.76万元，降低0.69%，主要原因：是节约经费。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的69.81%，其中：基本支出完成年初预算的27.57%，项目完成年初预算的2.62%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出110.29万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，财政拨款支出减少0.76万元，减少0.69%。主要是节约经费。

按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务（类）支出0万元，占0.00%；外交（类）支出0万元，占0.00%；教育（类）支出0万元，占0.00%；科学技术（类）支出0万元，占0.00%；文化体育与传媒（类）支出70.94万元，占64.32%；社会保障和就业（类）支出31.75万元，占28.79%；农林水（类）支出0万元，占0.00%；住房保障（类）支出3.32万元，占3.01%；卫生健康支出4.28万元，占3.88%。

1.一般公共服务支出73.13万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）73.13万元，主要是机关运行等支出，完成年初预算的93.32%，决算数小于年初预算数的原因主要是节约开支。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.8万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.8万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%

3.公务用车购置及运行费1.8万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

其中：公务用车购置费0万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出110.29万元，其中：人员经费90.49万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费11.81万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出11.81万元，比上年减少6.79万元，降低36.5%，主要原因是节约经费。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

国有资产占有使用情况表及说明

单位：万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

汽车

单价299万以上大型设备

其他固定资产

栏次

555.6

555.6

480

75.6

截至2022年12月31日，振兴区文化旅游和广播电视家资产总额555.6万元，其中流动资产0万元，固定资产555.6万元，在建工程0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额净增加/减少0万元：其中固定资产增加/减少0万元/减少0万元，流动资产增加/减少0万元，在建工程增加/减少0万元。

本单位共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车XX辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金400.1万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）93.12分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金400.1万元，自评平均分93.12分。

（2）部门评价情况。我部门组织对“文化馆建设”等1个项目开展了部门评价，涉及资金400.1万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）“文化馆建设”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.12分。项目全年预算数为400.1万元，执行数为8万元，完成预算的2.67%。项目绩效目标完成情况：一是前期准备;二是组织可研性;三是筹备招标。发现的主要问题及原因：一是主要原因是疫情耽误施工;二是实地调研问题较多。下一步改进措施：一是排除问题;二是安全施工。

3.重点项目绩效评价报告（如有）。无

4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。由中央部门结合绩效评价工作开展情况，在征求财政部部门司意见的基础上自主选择公开。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分2022年度振兴区文化旅游和广播电视局决算公开表