目录
第一部分丹东市振兴区人民政府帽盔山街道办事处概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分丹东市振兴区人民政府帽盔山街道办事处2024年度部门预算公开表（注意：根据实际情况，不缺项、不漏项）
一、2024年收支预算总表
二、2024年收入预算总表
三、2024年支出预算总表
四、2024年财政拨款收支预算总表
五、2024年一般公共预算支出表
六、2024年一般公共预算支出表（经济分类）
七、2024年一般公共预算“三公”经费支出表
八、2024年政府性基金预算支出表
九、2024年项目支出预算表
十、2024年支出功能分类预算表
十一、2024年支出经济分类预算表（政府预算）
十二、2024年支出经济分类预算表（部门预算）
十三、2024年债务支出预算表
十四、2024年政府采购支出预算表
十五、2024年政府购买服务支出预算表
十六、部门（单位）整体绩效目标表
十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
第三部分丹东市振兴区人民政府帽盔山街道办事处2024年度部门预算情况说明
第四部分丹东市振兴区人民政府帽盔山街道办事处2024年度部门政府采购预算情况说明
第五部分丹东市振兴区人民政府帽盔山街道办事处2024年度部门资产情况
第六部分丹东市振兴区人民政府帽盔山街道办事处2024年度部门预算绩效情况
第七部分名词解释
第一部分丹东市振兴区人民政府帽盔山街道办事处概况
一、主要职责
(一)协助市政府主要领导了解掌握全市工作情况;根据市政府主要领导的指示，对市政府的重要工作部署进行调查研究、组织协调、文字综合以及督促检查和反馈工作。
(二)负责组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文;指导全市行政机关的公文处理工作。
(三)审核市直各部门和各县(市)区人民政府的请求、报告市政府的工作事项，提出办理意见，报市政府领导同志审批;办理上级部门的来文来电。
(四)负责市政府应急值守(总值班)工作，及时向市政府领导同志报告重要情况;协助市政府领导同志需要由市政府组织处理的突发事件的应急处置工作。
(五)负责市政府重要会议的会务准备，市政府主办的全市大型活动的筹备工作;负责市政府主要领导重要活动的日程安排及衔接工作。
(六)负责全国、省、市人大代表建议、政协提案的办理和办理情况的综合协调、督促检查、信息反馈工作;负责与市人大代表、政协委员的日常工作联系。
(七)负责组织和参与全市经济社会重大问题的调查研究、决策咨询，为市政府领导提供政策性建议和咨询意见。
(八)负责指导市直各部门和各县(市)区政府办公自动化规划、建设和技术应用工作;负责市政府门户网站的建设和管理;协调指导全市政府政务公开工作。
(九)综合指导协调全市边海防工作，拟定全市边海防、海防基础设施建设发展计划;协调全市过境管理、制止越境捕捞、打击走私综合治理工作。
(十)研究拟订市政府机关后勤服务改革和规章制度并组织实施;负责市政府机关集中办公区的后勤服务和后勤行政管理。
(十一)办理市政府领导同志交办的其他事项。
根据规定，管理某某市人民政府驻北京、上海联络处。
二、部门预算单位构成
纳入振兴区人民政府帽盔山街道办事处2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1.振兴区帽盔山街道办事处社区服务中心
2.振兴区帽盔山街道办事处劳动保障事务所
3.振兴区帽盔山街道办事处经济服务中心
4.振兴区帽盔山街道办事处城管所
5.振兴区帽盔山街道办事处农业服务中心
6.振兴区帽盔山街道办事处招商办公室
7.振兴区帽盔山街道办事处市级党员活动站
8.振兴区帽盔山“两新”组织党群活动中心
9.振兴区帽盔山街道综合事务服务中心
第二部分丹东市振兴区人民政府帽盔山街道办事处2024年度部门预算公开表
详见附件：丹东市振兴区人民政府帽盔山街道办事处2024年度部门预算公开表
第三部分丹东市振兴区人民政府帽盔山街道办事处（本级）2024年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况
按《预算法》等有关法律制度要求，丹东市振兴区人民政府帽盔山街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。丹东市振兴区人民政府帽盔山街道办事处2024年度收支总预算为925.83万元。
二、收入预算情况及增减变化情况说明
2024年度丹东市振兴区人民政府帽盔山街道办事处预算总收入为925.83万元，比2023年预算增加156.99万元,增加20.42%。增加的主要原因是：养老、医疗保险类基数上调；编制人数、退休人员增加，导致人员经费，公用经费增加。其中：财政拨款收入925.83万元, 比2023年预算增加156.99万元,增加20.42% ； 纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元，上级财政提前告知补助收入0万元，比2023年预算减少（或增加）0万元,下降（或增加）0%。
三、支出预算情况及增减变化情况说明
2024年度丹东市振兴区人民政府帽盔山街道办事处预算总支出为925.83万元,比上一年预算增加156.99万元,增加20.42%。其中：基本支出预算893.33万元，2024年的基本支出预算比上一年基本支出预算增加168.91万元,增长23.32% ；2024年项目支出预算32.5万元。相比上一年项目减少11.92万元，下降26.83%，减少主要原因：非公益保洁外包导致项目经费的减少。
基本支出包括：工资福利支出725.9万元，反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利等。
商品服务支出150.74万元，反映单位购买商品和服务的支出，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助支出11.69万元，反映政府对个人和家庭的补助支出，主要包括离休费、抚恤金、救济费等。
项目支出32.5万元、资本支出5万元，用于在基本支出之外为完成特定行政任务和事用于在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出业发展目标所发生的支出。
四、2024年度机关运行经费预算支出情况说明
2024年丹东市振兴区人民政府帽盔山街道办事处机关运行经费预算142.18万元。机关运行费142.18万元，其中定额部分142.18万元，非定额部分0万元，离退休人员部分万元，其他基本支出142.18万元，其他基本支出主要是各集中办公区水电费、各办公区物业管理费支出及白房村驻村干部定额经费。
五、“三公”经费支出预算情况
2024年丹东市振兴区人民政府帽盔山街道办事处“三公”经费总预算1.62万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行费1.62万元，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元。
2024年“三公”经费总预算较上年增加/减少0万元，其中: 公务用车购置较上年增加/减少0万元，公务用运行费较上年增加/减少0万元，；公务接待费较上年增加/减少0万元；因公出国(境)费较上年增加/减少0万元。
第四部分政府采购预算情况说明
2024年年度我单位无政府采购安排。
2024年丹东市振兴区人民政府帽盔山街道办事处计划政府采购项目0个，涉及资金0万元，比上一年预算减少（或增加）0万元。
第五部分资产情况
国有资产占有使用情况表及说明
单位：万元
| 项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | ||||
| 小计 | 房屋建筑物 | 汽车 | 单价299万以上的大型设备 | 其他固定资产 | ||||||||
| 栏次 | 384.37 | 182.16 | 175.61 | 129.01 | 46.6 | 0.43 | 26.17 | |||||
截止2023年12月31日,丹东市振兴区人民政府帽盔山街道办事处资产总额384.37万元,其中流动资产182.16万元,固定资产175.61万元,在建工程0万元,无形资产0.43万其他资产26.17万元。与上年相比,本年资产总额净增加14.63万元:其中固定资产减少14.21万元，流动资产增加28.4万元。
| 行号 | 资产大类 | 期初 | 期末 | ||||||
| 数量/面积 | 原值 | 累计折旧 | 净值 | 数量/面积 | 原值 | 累计折旧 | 净值 | ||
| 合计 | 3,087,284.21 | 1,189,196.82 | 1,898,087.39 | 3,136,543.91 | 1,376,191.81 | 1,760,352.10 | |||
| 1 | 文物和陈列品 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 图书、档案 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 无形资产 | 1 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 1 | 5,000.00 | 677.04 | 4,322.96 |
| 4 | 专用设备 | 79 | 80,557.75 | 17,983.41 | 62,574.34 | 83 | 84,668.75 | 31,664.81 | 53,003.94 |
| 5 | 家具、用具、装具及动植物 | 1272 | 344,934.68 | 161,167.44 | 183,767.24 | 1317 | 394,831.38 | 177,333.68 | 217,497.70 |
| 6 | 土地、房屋及构筑物 | —— | 1,588,095.00 | 266,113.39 | 1,321,981.61 | —— | 1,588,095.00 | 297,958.63 | 1,290,136.37 |
| 7 | 通用设备 | 356 | 1,068,696.78 | 743,932.58 | 324,764.20 | 331 | 1,063,948.78 | 868,557.65 | 195,391.13 |
| 资产负债表 | |||||
| 2023-12-31 | 会政财01表 | ||||
| 编制单位： | 丹东市振兴区帽盔山街道办事处本级 | 单位：元 | |||
| 资产 | 期末余额 | 年初余额 | 负债和净资产 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | 流动负债： | ||||
| 货币资金 | 1,503,885.02 | 1,219,822.91 | 短期借款 | ||
| 短期投资 | 应交增值税 | ||||
| 财政应返还额度 | 其他应交税费 | ||||
| 应收票据 | 应缴财政款 | ||||
| 应收账款净额 | 应付职工薪酬 | ||||
| 预付账款 | 应付票据 | ||||
| 应收股利 | 应付账款 | ||||
| 应收利息 | 应付政府补贴款 | ||||
| 其他应收款净额 | 317,692.78 | 317,692.78 | 应付利息 | ||
| 存货 | 预收账款 | ||||
| 待摊费用 | 其他应付款 | 1,720,446.23 | 1,436,384.12 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 预提费用 | ||||
| 其他流动资产 | 一年内到期的非流动负债 | ||||
| 流动资产合计 | 1,821,577.80 | 1,537,515.69 | 其他流动负债 | ||
| 非流动资产： | 流动负债合计 | 1,720,446.23 | 1,436,384.12 | ||
| 长期股权投资 | 非流动负债： | ||||
| 长期债券投资 | 长期借款 | ||||
| 固定资产原值 | 3,131,543.91 | 3,082,284.21 | 长期应付款 | ||
| 减：固定资产累计折旧 | 1,375,514.77 | 1,189,196.82 | 预计负债 | ||
| 固定资产净值 | 1,756,029.14 | 1,893,087.39 | 其他非流动负债 | ||
| 工程物资 | 非流动负债合计 | ||||
| 在建工程 | 受托代理负债 | ||||
| 无形资产原值 | 5,000.00 | 5,000.00 | 负债合计 | 1,720,446.23 | 1,436,384.12 |
| 减：无形资产累计摊销 | 677.04 | ||||
| 无形资产净值 | 4,322.96 | 5,000.00 | |||
| 研发支出 | |||||
| 公共基础设施原值 | 261,745.70 | 261,745.70 | |||
| 减：公共基础设施累计折旧（摊销） | |||||
| 公共基础设施净值 | 261,745.70 | 261,745.70 | |||
| 政府储备物资 | |||||
| 文物文化资产 | |||||
| 保障性住房原值 | |||||
| 减：保障性住房累计折旧 | 净资产： | ||||
| 保障性住房净值 | 累计盈余 | 2,123,229.37 | 2,260,964.66 | ||
| 长期待摊费用 | 专用基金 | ||||
| 待处理财产损溢 | 权益法调整 | ||||
| 其他非流动资产 | 无偿调拨净资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 2,022,097.80 | 2,159,833.09 | 本期盈余 | ||
| 受托代理资产 | 净资产合计 | 2,123,229.37 | 2,260,964.66 | ||
| 资产总计 | 3,843,675.60 | 3,697,348.78 | 负债和净资产总计 | 3,843,675.60 | 3,697,348.78 |
第六部分重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
我单位2024年重点绩效项目有6个。根据财政预算管理要求,我单位组织2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目6个,共涉及资金32.5万元,自评覆盖率达到100%。
第七部分名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
7.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
11.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。